PROTOCOLO DE REEMBOLSO DE PAGOS
EFECTUADOS A LA AMER AC

A NUESTROS SOCIOS / SOCIAS Y PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AMER

En el caso de haber realizado algún pago en la(s) cuenta(s) bancaria(s) de AMER o a través de otro medio de cobro que la administración disponga (ejemplo: PayPal) para cubrir cualquier tipo cuota, y que este deba ser reembolsado por duplicidad de pago, cancelación, error por exceso de pago y cualquier otra causa, el interesado deberá observar lo siguiente:

• Enviar escaneado a: amer4@unam.mx escrito simple firmado:
  • • Donde manifieste el motivo por el cual solicita el reembolso (duplicidad, cancelación, exceso de pago, otros).
    • Fecha en que realizó el o los pagos relacionados con el reembolso que solicita.
    • Copia del comprobante del depósito o transferencia realizada
    • Importe por el cual solicita el reembolso.
    • Datos de la cuenta a la cual debe realizarse el deposito (Nombre del beneficiario, nombre del banco, número de cuenta, sucursal, clabe).
• Enviar por correo junto con el escrito, identificación del solicitante.
• El reembolso se realizará una vez que se verifique la transacción en las cuentas de AMER y sea autorizado, por el presidente / la presidenta, la tesorera o tesorero y el contador.
• El monto que se depositará, será la diferencia entre la cantidad que tenga el solicitante a su favor y las comisiones que AMER hubiera pagado por el depósito original (comisiones bancarias, comisiones PayPal, entre otras).
• No se realizarán reembolsos en efectivo.

Se les exhorta a verificar sus operaciones antes de realizarlas, pues entendemos que el protocolo descrito puede parecer una carga, pero debemos recordar que la mesa directiva en turno, en materia de finanzas está obligada a entregar cuentas claras y documentadas ante la asamblea de asociados y sobre todo debe justificar las erogaciones que se hubieran realizado.

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN!